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CONTROL INTERNO

INFORMES DE GESTIÓN OFICINA CONTROL INTERNO

Presentación de Informe 2017
Presentación de Informe I Trimestre 2018 
Presentación de Informe I Semestre 2018 
Política para la administración del riesgo 
Resolución 1694 de 2019 - política administración del riesgo 
Mapa de Riesgos de Corrupción 2019

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

Informe del primer seguimiento PAAC 2018
Informe del segundo seguimiento PAAC 2018
Infome del tercer seguimiento PAAC 2018
Informe del primer seguimiento PACC 2019 - Excel
Informe del primer seguimiento PACC 2019 
Informe del segundo seguimiento PACC 2019


INFORMES PORMENORIZADOS CUATRIMETRAL OFICINA CONTROL INTERNO

Informe Enero - Abril 2018
Informe Marzo - Junio 2018
Informe Julio - Octubre 2018
Informe Noviembre 2018 - Febrero 2019
Informe Marzo - Junio 2019


PLANEACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Plan de acción Oficina de Control Interno
Presentación del Plan de Acción
Presentación del Programa Anual de Auditorías
Programa Anual de Auditorías Internas
Porgrama de Auditoría Interna Control Interno

OTROS INFORMES

Informe Contable de Control Interno
Informe de Derechos de Autor
Informe de Seguimiento al Tramite de las QRSF
Informe de Seguimiento EKOGUI
Informe de Gestión por Áreas 
Informe de Segundo semestre 2018 al Trámite de las QRSF
Informe de seguimiento a la Gestión de Riesgo 2018
Informe de Auditorías Internas 2018 
Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos y Eficacia Caucasia 2019 
Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos y Eficacia Puerto Berrío 2019

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2019

SEDE CAUCASIA

Programa de auditorías internas 2019
Programa de auditorías internas PAMEC 2019

SEDE PUERTO BERRÍO 

Programa de audiorías internas 2019 PB
Programa de auditorías internas PAMEC 2019 PB